Filmy instruktażowe - Moduł Realizatora

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami filmowymi dotyczącymi funkcjonalności Modułu Realizatora - mamy dla Państwa 99 filmów.

Tematyka filmów:

1. Przełączanie się między rolami, jednostkami i modułami
2. Wysłanie nowej wiadomości e-mail, sms do Wnioskodawcy
3. Wysłanie wiadomości masowej
4. Przeglądanie wiadomości
5. Złożenie wniosku w imieniu Wnioskodawcy
6. Dodaj nowego Wnioskodawcę – Realizator Podstawowy
7. Przydzielenie wniosku do oceny
8. Przeprowadzenie oceny formalnej wniosku
9. Przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosku
10. Przeprowadzenie ponownej oceny merytorycznej wniosku
11. Weryfikacja oceny merytorycznej wniosku
12. Przenoszenie wniosku do archiwum
13. Przeglądanie złożonych wniosków
14. Edycja i wydruk wstępnej listy wniosków do dofinansowania
15. Wygenerowanie i przekazanie pisma do zatwierdzenia
16. Zatwierdzenie pisma
17. Poprawa pisma
18. Przeglądanie wygenerowanych pism
19. Wygenerowanie i przekazanie umowy do zatwierdzenia
20. Edycja umowy
21. Przekazanie umowy do podpisania
22. Poprawa umowy
23. Rozwiązanie umowy
24. Przeglądanie umów
25. Zarejestrowanie rozliczenia w imieniu Wnioskodawcy
26. Weryfikacja i przekazanie rozliczenia do zatwierdzenia
27. Przekazanie rozliczenia do poprawy przez Realizatora-podstawowego
28. Odrzucenie rozliczenia przez Realizatora-podstawowego
29. Zatwierdzenie rozliczenia i wygenerowanie płatności
30. Przekazanie rozliczenia do poprawy przez Realizatora-rozszerzonego
31. Odrzucenie rozliczenia przez Realizatora-rozszerzonego
32. Przeglądanie rozliczeń i plików płatności
33. Zarejestrowanie wniosku o przekazanie środków PFRON
34. Przekazanie do weryfikacji wniosku o przekazanie środków PFRON
35. Akceptacja wniosku o przekazanie środków PFRON
36. Przekazanie do poprawy wniosku o przekazanie środków PFRON
37. Odrzucenie wniosku o przekazanie środków PFRON
38. Przeglądanie wniosków o przekazanie środków PFRON
39. Wygenerowanie raportu
40. Rozliczenie w formie refundacji
41. Rozliczenie w formie transz
42. Powiadomienia w systemie SOW
43. Zbiorcze zatwierdzanie/przekazywanie dokumentów
44. Aneksy do umów
45. Przeglądanie sprawy z poziomu wniosku
46. Rejestr zwrotów
47. Zwroty środków PFRON
48. Paczki płatności – lista wypłat
49. Lista rankingowa
50. Usuwanie umów
51. Usuwanie rozliczenia roboczego
52. Generowanie i usuwanie oceny rozliczenia dla wniosków bez rozliczenia
53. Weryfikacja EKSMOoN
54. Przeglądanie danych historycznych
55. Podpisywanie wielu umów przez realizatora
56. Zmiana statusu na dofinasowanie wypłacone
57. Rejestr wniosków na stronie głównej
58. CIDON-y – Wprowadzenie
59. CIDON-y - Wiadomości i powiadomienia
60. CIDON-y - Menu ankiet, podgląd, edycja, wycofanie i usuwanie ankiety po wysłaniu
61. CIDON-y - Wypełnienie ankiety w imieniu Beneficjenta
62. CIDON-y - Obsługa ankiet w Oddziale/OWiT
63. CIDON-y - Statusy ankiety
64. CIDON-y - Cel rehabilitacyjny
65. CIDON-y - Analiza ankiety - Dodawanie czynności
66. CIDON-y - Analiza ankiety - Historia zmian
67. CIDON-y - Analiza ankiety - Wiadomości
68. CIDON-y - Raporty
69. Działalność gospodarcza - przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosku
70. Działalność gospodarcza - realizacja umowy
71. Działalność gospodarcza - obsługa płatności
72. Działalność gospodarcza - weryfikacja i zatwierdzenie rozliczenia
73. Przedmioty ortopedyczne - rozliczenie wniosku
74. Zgłaszanie sugestii lub błędów
75. Cidon-y -zgłoszenia
76. Procedowanie wniosku o dofinansowanie stażu
77. Korekta zatwierdzonej decyzji
78. Zmiana odbiorcy płatności po zrealizowaniu płatności
79. Aneksy do umów
80. Pobieranie i podgląd załączników
81. Zwroty, załączniki,wiadomości i historia zmian w sprawozdaniu SWA
82. Usunięcie sprawozdania SWA
83. Zlecenie ponownego przeliczania sprawozdania SWA
84. Przekazanie sprawozdania do podpisu
85. Podpisanie i wysłanie sprawozdania SWA
86. Pobieranie i podgląd załączników
87. Zmiana osoby prowadzącej dla wniosków
88. Przekazanie wniosku do innej jednostki
89. Rezygnacja z dofinansowania.
90. Powiązanie szablonu dokumentu z wieloma naborami
91. Pobieranie i podgląd załączników
92. Generowanie pliku XML zawierającego informacje o podpisie.
93. Pobieranie i podgląd załączników
94. Szablony raportów i wygenerowanie nowego raportu w ramach jednostki
95. Przeglądanie, drukowanie i cofanie archiwizacji wniosków
96. Weryfikacja w systemach zewnętrznych
97. Wygenerowanie i usunięcie raportu centralnego oraz przegląd listy raportów jednostki
98. Instytucje Wnioskodawcy
99. Procedowanie wniosku o refundację kosztów opłaty za energię

1. Przełączanie się między rolami, jednostkami i modułami
   
   
   
2. Wysłanie nowej wiadomości e-mail, sms do Wnioskodawcy
   
   
   
3. Wysłanie wiadomości masowej
   
   
   
4. Przeglądanie wiadomości
   
   
   
5. Złożenie wniosku w imieniu Wnioskodawcy
   
   
   
6. Dodaj nowego Wnioskodawcę – Realizator Podstawowy
   
   
   
7. Przydzielenie wniosku do oceny
   
   
   
8. Przeprowadzenie oceny formalnej wniosku
   
   
   
9. Przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosku
   
   
   
10. Przeprowadzenie ponownej oceny merytorycznej wniosku
    
    
    
11. Weryfikacja oceny merytorycznej wniosku
    
    
    
12. Przenoszenie wniosku do archiwum
    
    
    
13. Przeglądanie złożonych wniosków
    
    
    
14. Edycja i wydruk wstępnej listy wniosków do dofinansowania
    
    
    
15. Wygenerowanie i przekazanie pisma do zatwierdzenia
    
    
    
16. Zatwierdzenie pisma
    
    
    
17. Poprawa pisma
    
    
    
18. Przeglądanie wygenerowanych pism
    
    
    
19. Wygenerowanie i przekazanie umowy do zatwierdzenia
    
    
    
20. Edycja umowy
    
    
    
21. Przekazanie umowy do podpisania
    
    
    
22. Poprawa umowy
    
    
    
23. Rozwiązanie umowy
    
    
    
24. Przeglądanie umów
    
    
    
25. Zarejestrowanie rozliczenia w imieniu Wnioskodawcy
    
    
    
26. Weryfikacja i przekazanie rozliczenia do zatwierdzenia
    
    
    
27. Przekazanie rozliczenia do poprawy przez Realizatora-podstawowego
    
    
    
28. Odrzucenie rozliczenia przez Realizatora-podstawowego
    
    
    
29. Zatwierdzenie rozliczenia i wygenerowanie płatności
    
    
    
30. Przekazanie rozliczenia do poprawy przez Realizatora-rozszerzonego
    
    
    
31. Odrzucenie rozliczenia przez Realizatora-rozszerzonego
    
    
    
32. Przeglądanie rozliczeń i plików płatności
    
    
    
33. Zarejestrowanie wniosku o przekazanie środków PFRON
    
    
    
34. Przekazanie do weryfikacji wniosku o przekazanie środków PFRON
    
    
    
35. Akceptacja wniosku o przekazanie środków PFRON
    
    
    
36. Przekazanie do poprawy wniosku o przekazanie środków PFRON
    
    
    
37. Odrzucenie wniosku o przekazanie środków PFRON
    
    
    
38. Przeglądanie wniosków o przekazanie środków PFRON
    
    
    
39. Wygenerowanie raportu
    
    
    
40. Rozliczenie w formie refundacji
    
    
    
41. Rozliczenie w formie transz
    
    
    
42. Powiadomienia w systemie SOW
    
    
    
43. Zbiorcze zatwierdzanie/przekazywanie dokumentów
    
    
    
44. Aneksy do umów
    
    
    
45. Przeglądanie sprawy z poziomu wniosku
    
    
    
46. Rejestr zwrotów
    46
    
    
47. Zwroty środków PFRON
    
    
    
48. Paczki płatności – lista wypłat
    
    
    
49. Lista rankingowa
    
    
    
50. Usuwanie umów
    
    
    
51. Usuwanie rozliczenia roboczego
    
    
    
52. Generowanie i usuwanie oceny rozliczenia dla wniosków bez rozliczenia
    
    
    
53. Weryfikacja EKSMOoN
    
54. Przeglądanie danych historycznych
    
55. Podpisywanie wielu umów przez realizatora
    
56. Zmiana statusu na dofinasowanie wypłacone
    
57. Rejestr wniosków na stronie głównej
    
58. CIDON-y - Wprowadzenie
    
59. CIDON-y - Wiadomości i powiadomienia
    
60. CIDON-y - Menu ankiet, podgląd, edycja, wycofanie i usuwanie ankiety po wysłaniu
    
61. CIDON-y - Wypełnienie ankiety w imieniu Beneficjenta
    
62. CIDON-y - Obsługa ankiet w Oddziale/OWiT
    
63. CIDON-y - Statusy ankiety
    
64. CIDON-y - Cel rehabilitacyjny
    
65. CIDON-y - Analiza ankiety - Dodawanie czynności
    
66. CIDON-y - Analiza ankiety - Historia zmian
    
67. CIDON-y - Analiza ankiety - Wiadomości
    
68. CIDON-y - Raporty
    
69. Działalność gospodarcza - przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosku
    
70. Działalność gospodarcza - realizacja umowy
    
71. Działalność gospodarcza - obsługa płatności
    
72. Działalność gospodarcza - weryfikacja i zatwierdzenie rozliczenia
    
73. Przedmioty ortopedyczne - rozliczenie wniosku
    
74. Zgłaszanie sugestii lub błędów
    
75. Cidon-y -zgłoszenia
    
76. Procedowanie wniosku o dofinansowanie stażu
    
77. Korekta zatwierdzonej decyzji
    
78. Zmiana odbiorcy płatności po zrealizowaniu płatności
    
79. Aneksy do umów
    
80. Pobieranie i podgląd załączników
    
81. Zwroty, załączniki,wiadomości i historia zmian w sprawozdaniu SWA
    
82. Usunięcie sprawozdania SWA
    
83. Zlecenie ponownego przeliczania sprawozdania SWA
    
84. Przekazanie sprawozdania do podpisu
    
85. Podpisanie i wysłanie sprawozdania SWA
    
86. Pobieranie i podgląd załączników
    
87. Zmiana osoby prowadzącej dla wniosków
    
88. Przekazanie wniosku do innej jednostki
    
89. Rezygnacja z dofinansowania.
    
90. Powiązanie szablonu dokumentu z wieloma naborami
    
91. Pobieranie i podgląd załączników
    
92. Generowanie pliku XML zawierającego informacje o podpisie.
    
93. Pobieranie i podgląd załączników
    
94. Szablony raportów i wygenerowanie nowego raportu w ramach jednostki
    
95. Przeglądanie, drukowanie i cofanie archiwizacji wniosków
    
96. Weryfikacja w systemach zewnętrznych
    
97. Wygenerowanie i usunięcie raportu centralnego oraz przegląd listy raportów jednostki
    
98. Instytucje Wnioskodawcy
    
99. Procedowanie wniosku o refundację kosztów opłaty za energię